" 22 " января 2025 год

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

КОДЫ

по Сводному реестру
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

отраслевой орган администрации Сосьвинского
муниципального округа Свердловской области
«Управление образования»

глава по БК
по Сводному реестру

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя
Российской Федерации Романова В.В.
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения
учреждения

624971, Свердловская область, Серовский район,
пгт. Сосьва ул. Толмачева д. 34

906

ИНН

6632014739

КПП

668001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Код по
бюджетной Аналитический
Код классифика
код
ции
(дополнитеная
строки
Российской классификация)
Федерации

на 2025 г.
текущий
финансовый год

на 2026 г.
первый год
планового
периода

на 2027 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

6

7

8

91 566 207,03

96 629 841,85

101 927 268,33

2

3

4

5

0001

Х

Х

454 627,57

0002

Х

Х

1000
1100

120

150 802,68

0,00

0,00

1101

130

0,00

0,00

0,00

1200

130

83 033 654,35

88 322 707,85

93 468 134,33

1210

130

19 432 803,37

20 977 947,85

21 187 727,33

1211

130

143

342 599,40

0,00

0,00

1212

130

310

61 217 987,58

65 213 500,00

70 064 100,00

1213

130

320

2 040 264,00

2 131 260,00

2 216 307,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1110

1300

140

в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего

1310

140

1400

150

8 381 750,00

8 307 134,00

8 459 134,00

в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1410

150

8 381 750,00

8 307 134,00

8 459 134,00

1420

150

прочие доходы, всего

1500

150

0,00

0,00

0,00

1510

150

0,00

0,00

0,00

1520

180

в том числе:
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности
субсидии на осуществление капитальных
вложений
доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
прочие поступления, всего

1980

Х

0,00

0

из них:
увеличение остатков денежных средств за
1981
счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
оплата труда
оплата труда по иным целям 21 л/сч
оплата труда по иным целям 21 л/сч
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплатытрудаучреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2000

Х

92 020 834,60

96 629 841,85

101 927 268,33

Х

2100

Х

74 211 312,16

78 353 927,83

83 335 932,12

Х

2110

111

56 959 533,15

60 127 694,19

63 953 598,63

2111

111

9 941 109,51

10 040 520,61

10 140 925,82

2112
2113
2114

111
111
111

47 018 423,64
0,00
0,00

50 087 173,58
0,00
0,00

53 812 672,81
0,00
0,00

2120

112

50 000,00

67 670,00

68 346,70

2120

112

50 000,00

67 670,00

68 346,70

Х

2130

113

0,00

0,00

0,00

Х

иные выплаты, за исключением фонда
2131
оплатытрудаучреждения, для выполнения
отдельных полномочий 21 л/сч
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 21 л/сч
на иные выплаты работникам 21 л/сч
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов)в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей

Х

510

310
25-53030-00000-00000
25-51790-00000-00000

113

Х

Х

2140

119

17 201 779,01

18 158 563,64

19 313 986,79

Х

2141

119

3 002 215,07

3 032 237,22

3 062 559,60

Х

2142
2143
2144

119
119
119

14 199 563,94
0,00
0,00

15 126 326,42
0,00
0,00

16 251 427,19
0,00
0,00

2200

300

96 000,00

0,00

0,00

310
25-53030-00000-00000
25-51790-00000-00000

Х

Х
2210

320

96 000,00

0,00

0,00
Х

2211

321

96 000,00

0,00

0,00
Х

2220

340

Х
2230

350

2240

360

2300

Х
437 123,00

444 383,96

448 687,53

426 096,00

430 356,96

434 660,53

Х
Х

2310

851

Х
2320

852

2330

853

11 027,00

14 027,00

14 027,00
Х

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
организациям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг) 22 сч
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего

Х

Х

2400
Х
2410

613

2420

623

Х

Х
2430

634

2440

810

2500
2510

Х

Х

Х

Х

Х
2520
2600

831
Х

17 276 399,44

17 831 530,06

18 142 648,68

Х
2610

241

2620

243

0,00

0,00

0,00

2640

244

14 463 219,05

15 314 214,29

15 600 159,75

прочую закупку товаров, работ и услуг

2641

244

3 565 465,14

4 875 820,29

4 924 718,75

прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
(иные цели)
прочую закупку товаров, работ и услуг
(иные цели)

2642

244

320

2 040 264,00

2 131 260,00

2 216 307,00

2643

244

25-53040-00000-00000

0,00

0,00

0,00

2645

244

8 285 750,00

8 307 134,00

8 459 134,00

2646

244

571 739,91

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
(от приносящей доход деятельности)
из них:

Х

Х

Х

закупку товаров, работ, услуг в целях
создания, развития, эксплуатауии и
вывода из эксплуатации государственых
информационных систем

2650

246

закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.

2660

247

закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возвратв бюджет средств субсидии

2661

247

2700

400

143

2 470 580,99

2 517 315,77

2 542 488,93

342 599,40

0,00

0,00
Х

Х
2710

406

2720
3000

407
100

3010
3020
3030
4000

180

4010

610

Х

Х

0,00

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупк
и

2

3

4

5

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
всего:

26000

х

17 276 399,44

17 831 530,06

18 142 648,68

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2013, № 14,ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104)
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Росийской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №
32, ст.5135) (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

26100

2024

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№
44-ФЗ

1.4.2.

1.4.2.1.

7 279 385,67

26310

2024

7 279 385,67

2025

9 997 013,77

17 831 530,06

18 142 648,68

26400

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:

на 2027 г.
второй год
планового
периода
7

2024

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.1.2.

на 2025 г.
текущий
финансовый год

26300

26320

1.4.1.1.

Код по бюджетной
классификации РФ
<10.1>

26200

в соответствии с Федеральным законом №
223 -ФЗ

в том числе:
за счет субсидий,предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

1.4.1.

Сумма
на 2026 г.
первый год
планового
периода
6

26410

2025

1 267 401,87

9 524 396,06

9 683 514,68

26411

2025

1 267 401,87

9 524 396,06

9 683 514,68

26412

2025

2025

8 285 750,00

8 307 134,00

8 459 134,00

2025
2025 906 0702 0620345400 244
2025 906 0702 06209S5410 244
2025 906 0702 0620945410 244
2025 906 0707 06Г0115102 244
2025 906 0707 06Г02S8700 244
2025 906 0707 06Г0248700 244
2025 906 0707 0650115850 244

8 285 750,00
5 800 000,00
464 000,00
463 700,00
941 850,00
250 000,00
216 200,00
150 000,00

8 307 134,00
8 307 134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 459 134,00
8 459 134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26420

26421
26421.1
26421.2
26421.3
26421.4
26421.5
26421.6
26421.7

за
пределами
планового
периода
8

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

26422
26430
26430.1

из них <10.1>:
1.4.4.

1.4.4.1.

за счет средств обязательного
медицинского страхования

26440

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

26441

в соответствии с Федеральным законом №
1.4.4.2. 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового
1.4.5. обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.5.1. 44-ФЗ (л/сч 22 остаток на 01.01.2024)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.5.1.1. 44-ФЗ (л/сч 20 остаток на 01.01.2024)
1.4.5.2.

2.

3.

26442
26450

2024

26451

2024

26451.1.

2024

420 937,23

22 924,67

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо
учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель: руководитель экономической группы
Телефон 8(34385)4-45-34
" 22 " января 2025 года

443 861,90

26452

26500
26510

2025
2025

9 997 013,77
9 997 013,77

17 831 530,06
17 831 530,06

18 142 648,68
18 142 648,68

26600
26610

________________С.Ю. Рычкова
(подпись) (расшифровка подписи)

________________ Т.И. Самкова
(подпись) (расшифровка подписи)
______________ А.Д. Руминова
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения - поступления
1. Обоснование (расчет)плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от
собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов
Сумма
Наименование показателя

1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование муниципального
имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы в виде процентов по депозитам автономных
учреждений в кредитных организациях
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах
автономных учреждений в кредитных организациях
проценты, полученные от предоставления займов
проценты по иным финансовым инструментам
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
бюджетным и автономным учреждениям
доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации
прочие поступления от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на конц года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код
строки

2
0100
0200
300
0310
0320
0330
0340
0350
0360
0370

0380

0390
0400
0500
0600

на 2025 г.
на 2026 г.
текущий
первый год
финансовый планового
год
периода
3

4

на 2027г.
второй год
планового
периода
5

1. Обоснование (расчет)плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической
группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма
Наименование показателя

1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация
затрат учреждения, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств федерального
бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации
готовой продукции за плату сверх установленного
муниципального задания
доходы от оказания услуг в рамках обязательного
медицинского страхования
доходы медицинских учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения от оказания
медицинскихуслуг, предоставляемых женщинам в период
беременности, женщинам и новорожденным в период родов
и послеродовой период
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
доходам) на конц года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по
доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код
строки

2
0100
0200
0300

0310

0320

0330
0340
0350

0360

0370

0400
0500
0600

на 2025 г.
на 2026 г.
текущий
первый год
финансовый планового
год
периода
3

4

на 2027 г.
второй год
планового
периода
5

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Код видов расходов 0702 0000000000 111 КОСГУ 211,266
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

КОС
№п/п
ГУ

1

3

Фонд оплаты
Ежемесяч
труда в год, руб
ная
надбавка Районный ((гр.4 х гр.5) +
в том числе:
гр.10) х 12
к
коэффицие
по
по выплатам по выплатам должност
нт
должностн компенсацио стимулирую
ному
ому окладу
нного
щего
окладу, %
характера
характера

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб

всего

4

5

6

1

211 Зам. дир. по АХР

1

69 799,00

69 799,00

2

211 Водитель автобуса

1

70 403,88

41 414,05

10 353,51

3

211 Сторож

6

33 654,21

22 609,35

11 044,86

4

211

14

22 609,35

22 609,35

2,5

22 609,35

5

2

Должность,
группа
должностей

Установ
ленная
численн
ость,
единиц

Младший обслуживающий
персонал
211 Гардеробщик

7

22 609,35
итого 211
6
266 Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
Итого:
Х
Х
Х

8

9

18 636,32

Х

Х

10

11

10 469,85

974 062,49

10 560,58

982 503,75

30 288,79

2 975 677,05

47 479,64

4 417 267,84

8 478,51

591 598,37
9 941 109,51

Х

9 941 109,51

Код видов расходов 0702 0000000000 111 КОСГУ 211, 266
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)
№
п/п

1
1
2
3

4

КОС
ГУ

Установ
ленная
численн
ость,
единиц

Должность,
группа
должностей

Ежемесяч
ная
Фонд оплаты
надбавка Районный
труда в год, руб
в том числе:
коэффицие
к
((гр.4 х гр.5) +
по
по выплатам по выплатам должност
нт
гр.10) х 12
должностн компенсацио стимулирую
ному
ому окладу
нного
щего
окладу, %
характера
характера

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб

всего

2

3
4
5
6
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
211 Директор
1
101 712,00 99 712,00
211 Зам. директора
4
72 878,33 69 798,40
211 Руководитель структурного
подразделения
Заведующий школьным
211 информационнобиблиотечным центром
Заместитель руководителя
структурного
подразделения

7

8

9

2 000,00
3 079,93

10

11

15 256,80

1 403 625,60

43 727,00

4 022 883,84

7 013,15

645 209,76

5 318,58

489 309,60

2

23 377,17

23 377,17

1

35 457,21

23 377,16

1

22 609,35

18 701,73

3 907,62

3 391,40

312 009,12

6 279,09

5 800,96

5

211

6

211 Специалисты и служащие

14

22 609,36

20 732,58

1 876,78

47 479,66

4 368 127,08

7

211

1

22 609,35

20 746,58

1 862,77

3 391,40

312 009,12

1

24 201,96

20 800,33

8

Диспетчер (по расписанию)
211 Секретарь учебной части

2 380,03

1 021,60

3 630,29

333 987,12
11 887 161,24

Итого:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
9

211

82

Педагогические работники

32 370,30

23 107,81

3 408,53

2 827,70

3 026,26

398 154,69

Итого:
9

36 606 772,08
36 606 772,08

итого 211
266 пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
ВСЕГО:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

47 018 423,64

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Код видов расходов 0702 0000000000 112 КОСГУ 212, 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
КОС
п/п
ГУ
1
1

1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.2

Наименование расходов

2
Выплаты персоналу при
направлении в служебные
командировки в пределах
территории Российской Федерации
в том числе:
компенсация дополнительных
212 расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства
(суточных)
Итого по 212
Компенсация расходов по проезд
226
служебные командировки
Компенсация расходов по найму
226
жилого помещения
Выплаты персоналу при
направлении в служебные
командировки
в том числе:
226 Возмещение расходов за медосмотр
Итого по 226

Средний размер Количество Количес Сумма, руб.
выплаты на
работников
тво
(гр.3 х гр.4 х
одного
чел
дней
гр.5)
работника в
день. Руб
3

4

5

6
50 000,00

100
Х

10
Х

10
Х

10 000,00
10 000,00

600

10

5

30 000,00

1250

2

4

10 000,00

Х

Х

Х

х

1
х

х

40 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному
страхованию
Код видов расходов 0702 0000000000 119 КОСГУ 213
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда

1

2

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб
3

Сумма
взноса,
руб

х

3 002 215,07

9 941 109,51

2 187 044,09

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1 в том числе: по ставке 22,0%
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской
2
Федерации, всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

х

4

308 174,39

9 941 109,51

288 292,18

9 941 109,51

19 882,22

9 941 109,51

506 996,59

х

3 002 215,07

2.5

Код видов расходов 119 КОСГУ 213
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Размер базы для
Сумма
начисления
взноса,
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
руб
взносов, руб
2
3
4
х
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
47 018 423,64 10 344 053,20
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской
х
Федерации, всего
в том числе:
47 018 423,64
1 363 534,29
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
2.3
2.4
2.5
3

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого:

47 018 423,64

94 036,85

47 018 423,64

2 397 939,61

х

14 199 563,94

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря
2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст. 5592; 2015. № 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных
платежей
2.1. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налога на имущество организаций
и земельного налога
Код видов расходов 0702 0000000000 851 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование расходов

1

2
1 Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2025 года

Ставка
налога,
%

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб (гр. 3
х гр. 4/100

3

4

5

14 526 000,00

2,2

319 572,00

Налоговая
база,
руб

в том числе по группам: недвижимое имущество
2 Налог на имущество за 4 квартал 2024 года

106 524,00
х

Итого:

426 096,00

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату прочих налогов, сборов
Код видов расходов 0702 0000000000 852 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб

1

2

3

Ставка
налога,
%
4

1 Транспортный налог
2 Госпошлина
Государственная пошлина за лицензирование (спортзал
3
РКСК, мини-стадион)
Итого:

х

х

Всего, руб

5
4 027,00
0,00
7 000,00
11 027,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 221
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/н

Наименование расходов

1

2

Количество Количество
Стоимость за
Сумма, руб
номеров
платежей в
единицу, руб (гр.3хгр.4хгр.5)
год
5
6
3
4

1 Абонентская плата за номер

9

12

307,74

33 235,89

Повременная оплата междугородных,
2 международных и местных телефонных
соединений

9

12

136,37

14 727,69

50

60,00

3 000,00

х

16,84
50 980,42

3 Отправка почтовой корреспонденции
Услуги связи, задолженность за декабрь
4
2024г.
Итого:

х

х

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 221
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
№
п/н

Наименование расходов

2
1
1 Услуги Интернет
Итого:

Количество Количество
Стоимость за
Сумма, руб
номеров
платежей в
единицу, руб (гр.3хгр.4хгр.5)
год
5
6
3
4
1
12
3 727,00
44 724,00
х
х
44 724,00

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 0702 0000000000 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование показателя

2
1
1 Электроснабжение
Электроснабжение, задолженность за декабрь
2
2024г.
3 Теплоснабжение, всего
за 1 полугодие
за 2 полугодие
4 Водоснабжение, всего
за 1 полугодие
за 2 полугодие
5 Вывоз ЖБО
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
59 202,46

Тариф (с
учетом НДС),
руб
4
10,12

Сумма, руб
(гр.3 х гр.4)
5
599 128,93
10 561,83

586,83
345,67
241,17
1 255,79
621,69
634,09
503,84

х
2 737,31
2 892,83
х
48,40
55,00
301,82

1 643 855,23
946 202,17
697 653,06
64 965,00
30 090,00
34 875,00
152 070,00
2 470 580,99

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование показателя

1
1 Вывоз ТКО

2

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с
учетом НДС),
руб

3
74,35

4
1989,46

Итого:

Сумма, руб
(гр.3 х гр.4)
6
147 918,80
147 918,80

Код видов расходов 0703 0000000000 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет (143)
№
п/п

Наименование показателя

2
1
Электроснабжение
1 Электроснабжение
Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
0,00
33 853,70

Тариф (с
учетом НДС),
руб
4
8,56
10,12

Сумма, руб
(гр.3 х гр.4)
6
342 599,40
342 599,40

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества
Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п
1

1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование расходов
2
Услуги по содержанию имущества. В том числе:
Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование
территории на заклещевленность; дезинфекция по
случаю короновирусной инфекции (COVID–19),
дезинсекция, дератизация
Переосвидетельствование, ремонт, зарядка
огнетушителей, определение категорий помещений по
взрывоопасности и пожарной опасности
Проверка системы вентиляции
Оказание автотранспортных услуг
специализированной техникой
Техосмотр, диагностика автотранспорта
Измерение сопротивления
Огнезащитная обработка
Замена стеклопакетов (по предписанию)
Итого:

3

4

Стоимость
работ (услуг),
руб.
5

22 500,00

2,00

45 000,00

12 000,00

1,00

12 000,00

3 600,00

2,00

7 200,00

6 985,64

2,00

13 971,28

5 000,00
59 058,00
99 000,00
10 000,00
х

1,00
1,00
1,00
4,00
х

5 000,00
59 058,00
99 000,00
40 000,00
281 229,28

Стоимость
(руб.)

Количество
работ (услуг)

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
№
п/п
1

Наименование расходов
2
Услуги по содержанию имущества. В том числе:

1 Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники
Итого:

Стоимость
(руб.)
3

Количество
работ (услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб
5

10 400,00
х

5
х

52 000,00
52 000,00

Код бюджетной классификации 0702 0650115850 244 КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п
1

Наименование расходов
2
Услуги по содержанию имущества. В том числе:

Обследование строительных конструкций перекрытия
1 левого крыла здания со вскрытием полов здания
МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В. В.
Итого:

Стоимость
(руб.)
3

Количество
работ (услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб
5

150 000,00

1

150 000,00
150 000,00

3.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование расходов
2
Прочие работы, услуги. В том числе:
Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации
Обслуживание системы видеонаблюдения (+стадион)
Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по
передаче сигнала о пожаре в пожарную часть
Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз;
исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов;
измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.
Гигиеническое обучение сотрудников
Предрейсовый и послерейсовый осмотр сотрудников
Медицинский осмотр сотрудников, лабораторные обследования
Серверное сопровождение бортового оборудования
Услуги по перевыпуску сертификата ЭЦП (по ФИС ФРДО)
ЭС "Образование" (МЦФЭР)
Физ.охрана (248дн*12*199руб* 3 поста)
Услуги по обслуживанию средств системы контроля и управления
доступом
Обслуживание системы экстренного оповещения о терракте
Услуга на подписку газеты
Предоставление права использования и абонентское обслуживание
Системы "Контур.Экстерн" ЭЦП для работы с ПФР
Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации
при помощи технических средств охраны (Росгвардия)
Простая (неисключительная) лицензия на использование ПО
(содержание школьного сайта)
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации
Обслуживание средств тревожной сигнализации с выводом сигнала на
пульт Росгвардии с отслеживанием и пополнение баланса резервного
канала связи

19 Оплата проезда, проживание учащихся и оплата питания
Техническое обслуживание комплекса технических средств –
20
тревожной сигнализации на объектах (ФГУП "Охрана" г. Верхотурье)
Содействие в получении сертификата ЭП, предоставление web-ссылки
21
для заполнения и подписания МЧД в едином формате
22 Услуги охранной сигнализации (Бастион)
23 Подключение оборудования к системе "Эра-ГЛОНАСС" ПП2213
24 Услуги по тех. допуску автобуса к рейсу (195 дн*500руб)
Услуга по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и
25 обеспечение передачи информации в Ространснадзор, задолженность за
декабрь 2024г
Услуга по идентификации АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и
26
обеспечение передачи информации в Ространснадзор
Итого:

Количество
договоров
3

Стоимость
услуги, руб
4

1
1

91 740,00
91 716,00

1

25 164,00

1

110 000,00

1
1
1
1
1
1

24 000,00
230 000,00
11 500,00
3 600,00
60 000,00
1 468 620,00

1

60 288,00

1
2

15 804,00
2 000,00

1

4 000,00

1

22 721,28

1

9 500,00

1

20 484,00

1

19 872,00

12

60 000,00

1

15 666,36

1

2 500,00

1
1
1

120 000,00
10 500,00
97 500,00

1

187,00

1

374,00

х

2 577 736,64

Код видов расходов 906 0702 0000000000 244 КОСГУ 227
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
1 Страховка ОСАГО
Итого:

3

1

Стоимость
услуги, руб
4

1

5 000,00
5 000,00

Количество
договоров
3

Стоимость
услуги, руб.
4

6

126 000,00

1

1 500,00

1

24 000,00
151 500,00

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
№
п/п

Наименование расходов

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
1 Обучение педагогических работников по дополнительным
Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ2
аттестат
3 Предоставление права использования программного обеспечения
Итого:

1

Код видов расходов 0702 0620345400 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Областной бюджет
№
п/п
1

Наименование расходов

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
Организация мероприятий по обеспечению питанием обучающихся,
1 муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета
Свердловской области
Итого:

Количество Стоимость
договоров работ (услуг)
4
3
х
2

5 800 000,00
5 800 000,00

3.5. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств
Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/н
1

Наименование расходов
2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектам:
1 Печати
Итого:

Количество
договоров
3
х

Сумма, руб.

1

3 000,00
3 000,00

Количество
договоров
3
х

Сумма, руб.

1
1

1 200 000,00
447 476,00
1 647 476,00

Количество
договоров

Сумма, руб.

3

4

х

х

1

464 000,00

х

464 000,00

Количество
договоров
3

Сумма, руб.

х

х

1
х

463 700,00
463 700,00

Количество
договоров
3

Сумма, руб.

1

250 000,00
250 000,00

4

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
№
п/н
1

Наименование расходов
2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектам:
1 Школьные учебники
2 Приобретение оборудования для организации учебного процесса
Итого:

4

Код видов расходов 0702 06209S5410 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п
1

Наименование расходов
2
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся, средства для
обеспечения доли софинансирования:
Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ
1 СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:

Код видов расходов 0702 0620945410 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Областной бюджет
№
п/п
1

Наименование расходов
2
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся:
Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ
1 СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:

4

Код видов расходов 0707 06Г02S8700 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/н
1
1

Наименование расходов
2
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан, средства для обеспечения доли
софинансирования
Итого:

Код видов расходов 0707 06Г0248700 244 КОСГУ 310

4

Источник финансового обеспечения Областной бюджет
№
п/н
1

Наименование расходов
2
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан за счет средств областного бюджета
Итого:

1

Количество
договоров
3

Сумма, руб.

1

216 200,00
216 200,00

4

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности
№
п/н
1

Наименование расходов

1
2
3
4

2
Организация военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодых граждан средства для обеспечения доли
софинансирования:
Набор Супер Кит (2-е поколение Geg 2) VEX IQ Super Kit
Модуль «Трасса для мини дронов»
Конструктор квадрокоптера начального уровня «Шмель»
3D принтер
Итого:

Количество
договоров
3

х
1
1
1
1

Сумма, руб.
4

122 070,00
97 370,00
21 501,00
73 657,00
314 598,00

3.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
(материалов)
Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 341-346
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№ КОС
п/п ГУ
1
2
1 343
2 343
3 344
4 346
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование расходов
3
Приобретение материалов
ГСМ
ГСМ (Масло, тосол, смазка)
Строительные материалы
Моющие, чистящие, дезинфицирующие (деохлор) средства
(антисептик)
Хозяйственные материалы (в т.ч. сантехника)
Электротовары

Количество
договоров
4

346
346
346 Запчасти к автотранспорту
346 Карта водителя, карта предприятия, считыватель карт
Знаки пожарной безопасности, эвакуации, знаки вывода,
346
курение запрещено!
346 Почтовые конверты
346 Подставка для огнетушителей
346 Электроды
346 Сиденье для унитаза
итого по КОСГУ 346
ВСЕГО

Стоимость

3
0
2

5
х
250 000,00
0,00
120 000,00

4

60 000,00

1
1
1
1

30 000,00
10 000,00
5 000,00
4 500,00

1

5 000,00

1
1
1
1

1 200,00
6 400,00
5 000,00
2 500,00
129 600,00
499 600,00

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 346
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
№ КОС
п/п ГУ
1
2

Наименование расходов

3
Приобретение материалов в том числе по группам материалов:
1 346 Классные журналы
2 346 Бумага А4, канцелярские товары
3 346 Прописи
Итого:

Количество
договоров
4
1
1
1

Стоимость
5
х
20 000,00
47 564,00
40 000,00
107 564,00

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 346
Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности
№ КОС
п/п ГУ
1
2
1
1

Наименование расходов

3
Приобретение материалов в том числе по группам материалов:
346 Хозяйственные материалы (в т.ч. Сантехника)
346 Приобретение материалов системы контроля доступа
Итого:

Количество
договоров
4
2
1

Стоимость
5
х
231 538,91
25 603,00
257 141,91

3.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочих материальных
запасов однократного применения
Код видов расходов 0702 000000000 244 КОСГУ 349
Источник финансового обеспечения областной бюджет (320)
№ КОС
п/п ГУ
1

Наименование расходов

2

3
Бланк аттестата об основном и о среднем общем образовании,
1 349 бланк приложения к аттестату об основном и среднем общем
образовании, твердая обложка к аттестатам
Медаль "За особые успехи в учении" в бархатном футляре,
2 349
удостоверение к медали
Итого:

Количество
договоров

Сумма, руб

4

5

1
1
х

27 000,00
10 000,00
37 000,00

Код видов расходов 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 349
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
КОС
п/п
ГУ

1

Наименование расходов

3
Приобретение наградной продукции (призы, почетные грамоты,
Проведение МБОУ СОШ №1 им. Героя РФ Романова В.В.
1 349
муниципального тура военно-спортивной игры "Зарница"
Проведение МБОУ СОШ №1 им. Героя РФ Романова В.В.
конкурса военно-патриотической направленности "Школа
2 349
безопасности" среди муниципальных образовательных
учреждений Сосьвинского городского округа
2

Приобретение оборудования, оформления, цветов, инвентаря,
наградной продукции, проезд, оплата питания и услуг по
предоставлению питания при организации и проведении 53 349 дневных учебно-полевых сборов по подготовке к военной
службе школьников Сосьвинского городского округа, военноспортивных игр и мероприятий патриотической направленности
МБОУ СОШ №1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:

Количество
договоров
4

Сумма, руб

1

20 000,00

1

20 000,00

х
х

901 850,00
941 850,00

5

4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату пособия по социальной помощи
населению в денежной форме
Код бюджетной классификации 0702 0620515136 321 КОСГУ 262
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

КОСГУ

Наименование расходов

1

2

3

1

262

Реализация мер социальной поддержки по целевому
обучению по образовательным программам высшего
профессионального образования
Итого:

Стоимость Количест Стоимость
(руб.)
во работ
работ
(услуг) (услуг), руб
4
5
6
12 000,00

8

96 000,00

х

х

96 000,00