УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы №1 им.Героя Российской
Федерации Романова В.В.
_______ ________ С.Ю. Рычкова
" 16 " января 2024 год

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

КОДЫ

по Сводному реестру
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя

Отраслевой орган администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования»

глава по БК
по Сводному реестру

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя
Российской Федерации Романова В.В.
Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения
учреждения

624971, Свердловская область, Серовский район,
пгт. Сосьва ул. Толмачева д. 34

906

ИНН

6632014739

КПП

668001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма

Наименование показателя

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на конец текущего
финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельности

Код по
бюджетной Аналитический
Код классифика
код
ции
(дополнитеная
строки
Российской классификация)
Федерации

на 2024 г.
текущий
финансовый год

на 2025 г.
первый год
планового
периода

на 2026 г.
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

6

7

8

73 813 187,17

82 800 595,14

85 445 543,97

2

3

4

5

0001

Х

Х

1 510 262,25

0002

Х

Х

1000
1100

120

150 802,68

0,00

0,00

1101

130

0,00

0,00

0,00

1200

130

65 205 404,01

76 765 414,66

79 410 363,49

1210

130

15 819 624,01

19 327 072,66

19 937 021,49

1211

130

143

327 780,00

343 842,00

343 842,00

1212

130

310

47 000 000,00

55 000 000,00

57 000 000,00

1213

130

320

2 058 000,00

2 094 500,00

2 129 500,00

в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
в том числе:
субсидии на финансовоеобеспечение
выполнения муниципального задания за
счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего
учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

1110

1300

140

в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего

1310

140

1400

150

8 456 980,48

6 035 180,48

6 035 180,48

в том числе: целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1410

150

8 456 980,48

6 035 180,48

6 035 180,48

1420

150

прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных
вложений

1500

150

1510

150

1520

180

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:
1980
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за
1981
счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Х
510

Х

Расходы, всего
в том числе:
выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
оплата труда
оплата труда по иным целям 21 л/сч
оплата труда по иным целям 21 л/сч
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда
оплатытрудаучреждения, для выполнения
отдельных полномочий

2000

Х

75 323 449,42

82 800 595,14

85 445 543,97

Х

2100

Х

56 150 482,12

65 543 286,95

68 065 503,18

Х

2110

111

43 072 566,91

50 286 702,72

52 223 888,78

2111

111

6 974 256,62

8 043 999,19

8 445 086,94

2112
2113
2113

111
111
111

36 098 310,29
0,00
0,00

42 242 703,53
0,00
0,00

43 778 801,84
0,00
0,00

2120

112

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2120

112

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Х

2130

113

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

иные выплаты, за исключением фонда
2131
оплатытрудаучреждения, для выполнения
отдельных полномочий 21 л/сч
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
в том числе:
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам 21 л/сч
на иные выплаты работникам 21 л/сч
социальные и иные выплаты населению,
всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств
стипендиального фонда
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники,
а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов)в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

310
23-53030-00000-00000
23-51790-00000-00000

113

Х

Х

2140

119

13 007 915,21

15 186 584,23

15 771 614,40

Х

2141

119

2 106 225,50

2 429 287,76

2 550 416,24

Х

2142
2143
2143

119
119
119

10 901 689,71
0,00
0,00

12 757 296,47
0,00
0,00

13 221 198,16
0,00
0,00

2200

300

36 000,00

0,00

0,00

310
23-53030-00000-00000
23-51790-00000-00000

Х

Х
2210

320

36 000,00

0,00

0,00
Х

2211

321

36 000,00

0,00

0,00
Х

2220

340

Х
2230

350

2240

360

2300

Х
421 877,00

425 990,50

430 145,14

411 350,00

415 463,50

419 618,14

Х
Х

2310

851

Х
2320

852

2330

853

10 527,00

10 527,00

10 527,00
Х

Х
2400

Х

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
организациям
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг) 22 сч
исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего

Х
2410

613

2420

623

Х

Х
2430

634

2440

810

2500
2510

Х

Х

Х

Х

Х
2520
2600

831
Х

18 715 090,30

16 831 317,69

16 949 895,65

Х
2610

241

2630

243

2640

244

16 093 319,91

13 526 493,14

13 615 461,29

прочую закупку товаров, работ и услуг

2641

244

3 999 841,99

5 396 812,66

5 450 780,81

прочую закупку товаров, работ и услуг

2642

244

320

3 373 340,00

2 094 500,00

2 129 500,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
(иные цели)
прочую закупку товаров, работ и услуг
(иные цели)

2643

244

143

0,00

0,00

0,00

2644

244

23-53040-00000-00000

0,00

0,00

0,00

2645

244

8 420 980,48

6 035 180,48

6 035 180,48

2646

244

299 157,44

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг
(от приносящей доход деятельности)
из них:

Х

Х
Х

Х

закупку товаров, работ, услуг в целях
создания, развития, эксплуатауии и
вывода из эксплуатации государственых
информационных систем

2650

246

закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.

2660

247

закупка энергетических ресурсов 20 л.сч.
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возвратв бюджет средств субсидии

2661

247

2700

400

143

2 293 990,39

2 960 982,55

2 990 592,36

327 780,00

343 842,00

343 842,00
Х

Х
2710

406

2720
3000

407
100

0,00

3010
3020
3030
4000

180

0,00

4010

610

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупк
и

2

3

4

5

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг
всего:

26000

х

18 715 090,30

16 831 317,69

16 949 895,65

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2013, № 14,ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104)
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Росийской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №
32, ст.5135) (далее - Федеральный закон №
223-ФЗ)

26100

2023

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом№
44-ФЗ

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ

1.4.1.1.
1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ

1.4.2.

1.4.2.1.

Код по бюджетной
классификации РФ
<10.1>

на 2024 г.
текущий
финансовый год

на 2026 г.
второй год
планового
периода
7

26200

26300

2023

7 036 003,63

26310

2023

7 036 003,63

2024

11 679 086,67

16 831 317,69

16 949 895,65

в соответствии с Федеральным законом
26320
№ 223 -ФЗ

в том числе:
за счет субсидий,предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

1.4.1.

Сумма
на 2025 г.
первый год
планового
периода
6

26400

26410

2024

1 747 843,94

10 796 137,21

10 914 715,17

26411

2024

1 747 843,94

10 796 137,21

10 914 715,17

26412

2024

8 420 980,48

6 035 180,48

6 035 180,48

8 420 980,48

6 035 180,48

6 035 180,48

0,00
1 177 000,00
6 035 180,48
128 050,00
128 050,00
952 700,00

0,00
0,00
6 035 180,48
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6 035 180,48
0,00
0,00
0,00

за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

26420

2024

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

26421

2024

из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:
из них <10.1>:

26421.1
26421.2
26421.3
26421.4
26421.5
26421.6

906 0702 06208L3040 244
23-53040-00000-00000

2024
2024 906 0702 0650115850 244
2024 906 0702 0620345400 244
2024 906 0702 06209S5410 244
2024 906 0702 0620945410 244
2024 906 0707 06Г0115102 244

за
пределами
планового
периода
8

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений

из них <10.1>:
1.4.4.

1.4.4.1.

26422
26430
26430.1

за счет средств обязательного
медицинского страхования

26440

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
44-ФЗ

26441

в соответствии с Федеральным законом №
1.4.4.2. 223-ФЗ
26442
за счет прочих источников финансового
1.4.5. обеспечения
26450
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
26451
1.4.5.1. 44-ФЗ (л/сч 22 остаток на 01.01.2024)
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №
1.4.5.1.1. 44-ФЗ (л/сч 20 остаток на 01.01.2024)
26451.1.
1.4.5.2.

2.

3.

в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо
учреждения)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Исполнитель: руководитель экономической группы
Телефон 8(34385)4-45-34
" 16 " января 2024 года

2023

1 510 262,25
148 354,76

2023
1 361 907,49
2023

26452

26500
26510

2024
2024

11 679 086,67
11 679 086,67

16 831 317,69
16 831 317,69

16 949 895,65
16 949 895,65

26600
26610

________________С.Ю. Рычкова
(подпись) (расшифровка подписи)

________________ Т.И. Самкова
(подпись) (расшифровка подписи)
______________ А.Д. Руминова
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения - поступления
1. Обоснование (расчет)плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от
собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов
Сумма
Наименование показателя

1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность
по доходам) на начало года
Доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование муниципального
имущества
плата по соглашениям об установлении сервитута
доходы в виде процентов по депозитам автономных
учреждений в кредитных организациях
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах
автономных учреждений в кредитных организациях
проценты, полученные от предоставления займов
проценты по иным финансовым инструментам
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
бюджетным и автономным учреждениям
доходы от распоряжения правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации
прочие поступления от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на конц года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность
по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код
строки

2
0100
0200
300
0310
0320
0330
0340
0350
0360
0370

0380

0390
0400
0500
0600

на 2024 г.
на 2025 г.
текущий
первый год
финансовый планового
год
периода
3

4

на 2026г.
второй год
планового
периода
5

1. Обоснование (расчет)плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической
группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Сумма
Наименование показателя

1
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность
по доходам) на начало года
Доходы от оказания услуг, выполнения работ,
компенсация затрат учреждения, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств федерального
бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках
установленного муниципального задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации
готовой продукции за плату сверх установленного
муниципального задания
доходы от оказания услуг в рамках обязательного
медицинского страхования
доходы медицинских учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения от оказания
медицинскихуслуг, предоставляемых женщинам в период
беременности, женщинам и новорожденным в период родов
и послеродовой период
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и
автономных учреждений
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность
по доходам) на конц года
Полученные предварительные платежи (авансы) по
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность
по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от собственности
(с.0100-с.0200+с.0300-с.0400+с.0500)

Код
строки

2
0100
0200
0300

0310

0320

0330
0340
0350

0360

0370

0400
0500
0600

на 2024 г.
на 2025 г.
текущий
первый год
финансовый планового
год
периода
3

4

на 2026 г.
второй год
планового
периода
5

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111 КОСГУ 211,266
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОС
№п/п
ГУ

1

Фонд оплаты
Ежемесяч
труда в год, руб
ная
Районный ((гр.4 х гр.5) +
надбавка
к
в том числе:
гр.10) х 12
коэффициен
по
по выплатам по выплатам должностн
т
ому
должностн компенсацио стимулирую
окладу,
%
ому окладу
нного
щего
характера
характера

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб

Должность,
группа
должностей

Установ
ленная
численно
сть,
единиц

3

4

5

6

2

всего

1

211 Зам. дир. по АХР

1

59 402,00

59 402,00

2

211 специалист ГО и ЧС

1

19 242,00

17 623,00

3

211 Водитель

0

0,00

4

211 Сторож

9

20 249,95

17 623,00

10,05

19 242,00

17 623,00

2,5

19 242,00

7

8

9

10

11

8 910,30

827 945,08

1 619,00

2 886,30

265 539,60

0,00

0,00

1 619,00

27 337,43

2 714 198,27

1 619,00

29 007,32

2 668 686,92

17 623,00
1 619,00
итого 211
6
266 Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
Итого:
Х
Х
Х
Х

7 215,75

497 886,75
6 974 256,62

Х

6 974 256,62

5
5

Младший
211 обслуживающий
персонал
211 Гадеробщик

1 007,95

Х

Код видов расходов 111 КОСГУ 211, 266
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п

1

КОС
ГУ

Должность,
группа
должностей

Установ
ленная
численно
сть,
единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб

всего

Ежемесяч
ная
Фонд оплаты
Районный
надбавка к
труда в год, руб
в том числе:
коэффициен
((гр.4 х гр.5) +
по
по выплатам по выплатам должностн
т
ому
гр.10) х 12
должностн компенсацио стимулирую
окладу, %
ому окладу
нного
щего
характера
характера

2

4
5
6
3
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
211 Директор
1
86 861,00 84 861,00
211 Зам. дир. по УВР
3
62 258,75 59 402,00

3

211 Зам. дир. по ВР

1

2

1

63 151,48

59 402,00

1

19 895,46

19 895,46

1

16 242,02

15 916,37

7

8

9

10

11

2 000,00
2 856,75

13 029,15

1 198 681,80

28 016,44

2 577 512,11

3 749,48

9 472,72

871 490,42

2 984,32

274 557,35

2 436,30

224 139,84

2 984,32

274 557,35

4 317,66

397 224,96

6

Руководитель Центра
211
ВПВ
Зам. Руководителя
211
центра ВПВ
211 Руководитнль ШСК

1

19 895,46

19 895,46

4

211 Зав. библиотекой

1

28 784,42

19 895,46

5

211 Специалисты

3

17 600,75

17 600,75

7 920,34

728 671,20

7

Учебно 211 вспомогательный
персонал

8,5

17 656,76

17 656,76

22 512,37

2 071 138,44

7

211

1

20 794,25

17 702,41

3 119,14

286 960,68

4
5

Секретарь учебной
части

325,65

5 588,00

2 070,24

3 300,96

1 021,60

8 904 934,14

Итого:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
8

211

Педагогические
работники

85,5

26 938,78

19 250,00

2 243,42

2 597,26

2 848,10

345 489,85

Итого:
9

31 785 060,60
31 785 060,60

итого 211
266 пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет работодателя
ВСЕГО:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

36 098 310,29

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 112 КОСГУ 212, 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные
командировки
№
КОС
п/п
ГУ
1
1

1.1

212

1.2

226

1.3

226

2
2.1
2.2

226

Наименование расходов

2
Выплаты персоналу при
направлении в служебные
командировки в пределах
территории Российской Федерации
в том числе:
компенсация дополнительных
расходов, связанных с проживанием
вне места постоянного жительства
(суточных)
Итого по 212
компенсация расходов по проезд
служебные командировки
компенсация расходов по найму
жилого помещения
Выплаты персоналу при
направлении в служебные
в том числе:
Возмещение расходов за медосмотр
Итого по 226

Средний размер Количество Количес Сумма, руб.
выплаты на
работников
тво
(гр.3 х гр.4 х
одного
чел
дней
гр.5)
работника в
день. Руб
3

4

5

6
60 000,00

100
Х

15
Х

12
Х

18 000,00
18 000,00

750

10

4

30 000,00

1500

2

4

12 000,00

Х

Х

Х

х

1
х

х

42 000,00

Код видов расходов 113 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№ Косг
п/п у
1
1.2

Наименование расходов

2
Компенсация расходов по проезд,
226 проживание учащихся и оплата
питания
Итого по 226

Средний размер Количество Количес
Сумма, руб.
выплаты на
детей
тво
(гр. 3 х гр. 4 х
одного ребенка в
чел
дней
гр. 5)
день. Руб
3
6
4
5

500
х

20
х

1
х

10 000,00
10 000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 119 КОСГУ 213
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
Размер базы для
Сумма
начисления
взноса,
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
руб
п/п
взносов, руб
2
3
4
1
х
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в
том
числе:
по
ставке
22,0%
6
974
256,62
1.1
1 534 336,46
1.2 по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков _
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской
х
2
571 889,04
Федерации, всего
в том числе:
6 974 256,62
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
202 253,44
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
2.2
Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:

6 974 256,62

13 948,51

6 974 256,62

355 687,09

х

2 106 225,50

2.5

Код видов расходов 119 КОСГУ 213
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (310)
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Размер базы для
Сумма
начисления
взноса,
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых
руб
взносов, руб
2
3
4
х
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
36 098 310,29
7 941 628,26
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в фонд социального страхования Российской
х
Федерации, всего
в том числе:
36 098 310,29
1 046 851,00
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2
2.3
2.4
2.5
3

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого:

36 098 310,29

72 196,62

36 098 310,29

1 841 013,82

х

10 901 689,71

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
№
п/п

Наименование расходов

1

2
1 Налог на имущество за 1 - 3 квартал 2023года

Ставка
налога,
%

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб (гр. 3
х гр. 4/100

3

4

5

17 652 909,09

2,2

388 364,00

Налоговая
база,
руб

в том числе по группам: недвижимое имущество
2 Налог на имущество за 4 квартал 2022 года

22 986,00
х

Итого:

411 350,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов
Код видов расходов 852 КОСГУ 291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
№
п/п

Наименование расходов

Налоговая
база, руб

1

2

3

1 Транспортный налог
2 Госпошлина
3 Государственная пошлина за лицензирование
Итого:

х

Ставка Всего, руб (гр. 3 х
налога,
гр. 4/100)
%
4
5

х

4 027,00
3 000,00
3 500,00
10 527,00

Код бюджетной классификации 906 0702 0620515136 321 262
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п

КОСГУ

Наименование расходов

1

2

3

1

262

Реализация мер социальной поддержки по целевому
обучению по образовательным программам высшего
профессионального образования
Итого:

Стоимость Количест Стоимость
(руб.)
во работ
работ
(услуг) (услуг), руб
4
5
6
12 000,00

3

36 000,00

х

х

36 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 КОСГУ 221
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/н

Наименование расходов

1

2
1 Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородных,
2 международных и местных телефонных
соединений
3 Услуги связи, остатки прошлого года
4 Отправка почтовой корреспонденции
Итого:

Количество Количество Стоимость
номеров
платежей в за единицу,
год
руб
5
3
4

Сумма, руб
(гр.3 х гр.4 х
гр.5)
6

9

12

306,00

33 048,00

9

12

130,00

14 727,69

85,00
х

23,18
4 250,00
52 048,87

50
х

50
х

Код видов расходов 244 КОСГУ 221
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг интернет
№
п/н
1

Наименование расходов

2
Услуги
Интернет
1
Итого:

Количество Количество Стоимость
Сумма, руб (гр.
номеров
платежей в за единицу,
3 х гр. 4 х гр. 5)
год
руб
5
6
3
4
1
12
3 264,80
39 177,60
х
х
39 177,60

Код видов расходов 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
№
п/п

Наименование показателя

2
1 Электроснабжение, всего
в том числе по объектам:
Электроснабжение, кредиторская
задолженность за декабрь 2023г. на сумму
2
17 687,94, остатки прошлого года на сумму
22 416,56
1

3 Теплоснабжение, всего
за 1 полугодие
за 2 полугодие

Размер
потребления
ресурсов
3
83 310,74

Тариф (с
учетом
НДС), руб
4

Индексац
ия,
Сумма, руб (гр.
%
4 х гр. 5 х гр. 6)
5

9,57

6
837 221,68
797 117,18
40 104,50

291,39
247,32

1 456 768,71
786 223,43
670 545,28

2 698,15
2 711,23

Итого:

2 293 990,39

Код видов расходов 244 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1

Наименование показателя

2
1 Водоснабжение, всего
за 1 полугодие
за 2 полугодие
2 Вывоз ЖБО, всего
в том числе по объектам:
Итого:

Индексац
Сумма, руб (гр.
ия,
4 х гр. 5 х гр. 6)
%

Размер
потребления
ресурсов
3

Тариф (с
учетом
НДС), руб
4

725,00
725,00

31,44
32,70

6
46 499,76
22 794,00
23 705,76

252,10
х

143 697,00
143 697,00
190 196,76

570,00
х

5

х

Код видов расходов 0703 0000000000 247 КОСГУ 223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет (143)
6.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
№
п/п

Наименование показателя

1
Электроснабжение
1 Теплоснабжение

2

Итого:

Размер
потребления
ресурсов
3
0,00
121,19

Тариф (с
учетом
НДС), руб
4
8,56
2 704,69

Индексац
ия,
Сумма, руб (гр.
%
4 х гр. 5 х гр. 6)
5

6
327 780,00
327 780,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
имущества
№
п/п
1

1

2
3
4
6
7
8
9
10

Наименование расходов
2
Услуги по содержанию имущества. В том числе:
Услуги СЭС: Аккарицидная обработка, обследование
территории на заклещевленность; дезинфекция по
случаю короновирусной инфекции (COVID–19),
дезинсекция, дератизация
Переосвидетельствование, ремонт, зарядка
огнетушителей, определение категорий помещений по
взрывоопасности и пожарной опасности
Проверка системы вентиляции
Оказание автотранспортных услуг
специализированной техникой
Техосмотр, диагностика автотранспорта
Ремонт автотранспортных средств, шиномонтаж
Вывоз ТКО
Услуги по проведению тех.экспертизы оргтехники с
выдачей актов заключения
Смена термометров, остатки прошлого года
Итого:

Стоимость
(руб.)
3

Количество
работ (услуг)
4

Стоимость
работ (услуг),
руб
5

30 000,00

2,00

60 000,00

12 000,00

1,00

12 000,00

3 500,00

2,00

7 000,00

25 000,00

1,00

25 000,00

7 500,00
20 000,00
888,99

1,00
1,00
1,00

7 500,00
20 000,00
148 961,86

10 000,00

1,00

10 000,00

4 890,91
х

1,00
х

4 890,91
295 352,77

Код видов расходов 244 КОСГУ 225
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
№
Наименование расходов имущества Стоимость
Количество
Стоимость
п/п
1

2
Услуги по содержанию имущества. В том числе:

1 Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники
Итого:

(руб.)
3

работ (услуг)
4

работ (услуг),
руб
5

7 142,86
х

7
х

50 000,00
50 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование расходов
2
Прочие работы, услуги. В том числе:
Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации
Обслуживание системы видеонаблюдения (+стадион)
Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса по
передаче сигнала о пожаре в пожарную часть
Услуги СЭС: проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз;
исследование воды, питьевой воды, пищевых продуктов, смывов;
измерение искусственной освещенности, микроклимата, МЭД.
Гигиеническое обучение сотрудников
Предрейсовый и послерейсовый осмотр сотрудников
Медицинский осмотр сотрудников, лабораторные обследования
Курсы повышения квалификации, обучение по программе повышения
квалификации
Серверное сопровождение бортового оборудования
Услуги по перевыпуску сертификата ЭЦП (по ФИС ФРДО)
ЭС "Образование" (МЦФЭР)
Физ.охрана (248дн*12*190руб* 3 поста)=1 696 320,00
Услуги по обслуживанию средств системы контроля и управления
доступом
Обслуживание системы экстренного оповещения о терракте
Услуга на подписку газеты
Предоставление права использования и абонентское обслуживание
Системы "Контур.Экстерн" ЭЦП для работы с ПФР
Централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации
при помощи технических средств охраны (Росгвардия)
Простая (неисключительная)лицензия на использование ПО
(содержание школьного сайта)
Техническое обслуживание системы охранной сигнализации
Обслуживание средств тревожной сигнализации с выводом сигнала на
пульт Росгвардии с отслеживанием и пополнение баланса резервного
канала связи
Установка контейнерной площадки на 2 контейнера
Оплата проезда, проживание учащихся и оплата питания (в т.ч. остаки
на начало 2024г.)
Техническое обслуживание комплекса технических средств –
тревожной сигнализации на объектах
Услуги по утилизации оборудования
Ремонт подвала (стены) пункта временного содержания населения при
угрозе ЧС
Организационный взнос
Содействие в получении сертификата ЭП (Тариф Бюджет.Рособнадзор)
Итого:

Количество
договоров
3

Стоимость
услуги, руб
4

1
1

83 400,00
177 274,88

1

22 860,00

1

108 390,13

1
1

23 712,00
233 801,00

3

13 550,00

1
1
1
1

12 000,00
0,00
60 000,00
1 696 320,00

1

54 816,00

1
2

13 680,00
4 400,00

1

3 800,00

1

22 721,28

1

9 000,00

1

18 624,00

1

18 060,00

1

65 312,40

12

71 548,90

1

13 536,00

1

20 000,00

1

110 920,00

1

1 500,00

1

1 800,00

х

2 861 026,59

Код видов расходов 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
1 Обучение педагогических работников по дополнительным
лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ2
аттестат
Итого:

Количество
договоров
3

Стоимость
услуги, руб.
4

6
1

118 643,70
1 500,00
120 143,70

Код видов расходов 0702 0620345400 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Областной бюджет
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
1 Услуги по организации бесплатного горячего питания школьников
Итого:

Количество Стоимость
договоров работ (услуг)
4
3
х
5
6 035 180,48
6 035 180,48

Код видов расходов 0702 0650115850 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

2
Прочие работы, услуги. В том числе:
Выполнение проектной документации по капитальному ремонту здания
1
МБОУ СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:
1

Количество Стоимость
договоров работ (услуг)
4
3
х
1

1 177 000,00
1 177 000,00

Код видов расходов 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 226
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1

Наименование расходов

2
Приобретение материалов. В том числе:
Проведение муниципального тура военно-спортивной игры "Зарница",
1
оплата услуг по предоставлению питания
Итого:

Количество Стоимость
договоров работ (услуг)
4
3
х
1

12 139,00
12 139,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 227
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п

Наименование расходов

1

2
1 Страховка ОСАГО
ИТОГО

Количество
договоров

Стоимость услуги,
руб

3
1
1

4
8 500,00
8 500,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/н
1

Наименование расходов
2
Приобретение основных средств
в том числе по группам объектам:
1 Школьные учебники
2 Приобретение оборудования для организации учебного процесса
3 Приобретение оборудования для медицинского класса
Итого:

Количество
договоров
3
х

Сумма, руб.

3
1
х

1 450 000,00
274 778,70
1 315 340,00
3 040 118,70

4

Код видов расходов 0702 06209S5410 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
п/п
1

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
2
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся, средства для
обеспечения доли софинансирования:
Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ
1 СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:

Количество
договоров

Сумма, руб.

3

4

1
1

128 050,00

х

128 050,00

Код видов расходов 0702 0620945410 244 КОСГУ 310
Источник финансового обеспечения Областной бюджет
№
п/п
1

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Наименование расходов
2
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся:
Приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ
1 СОШ № 1 им. Героя РФ Романова В.В.
Итого:

Количество
договоров
3

Сумма, руб.
4

1
1
х

128 050,00
128 050,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 340
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ КОС
п/п ГУ
1

2
1
2
3
5

341
343
343
344

7 345

8 346
9 346
10 346
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23

Наименование расходов
3
Приобретение материалов
Медицинские товары, аптечка
ГСМ
ГСМ (Масло, тосол, смазка)
Строительные материалы
Спецодежда (халаты 8*1 694,00= 13 552,00 рабочии 5 133,00 *5
= 25 665,00);
СИЗ Ватно-марлевые повязки 2 160,00*6=12 960,00;
Перчатки =3 080,00;
Самоспасатель изолирующий 5*6 006,00=30 030,00;
Самоспасатель фильтрующий 2 940,00*5=14 700,00.
Моющие, чистящие,
дезинфицирующие (деохлор) средства.(антисептик)
Хозяйственные материалы (в т.ч. Сантехника)
Журналы регистрации входящих, исходящих документов, учета
посетителей, учета огнетушителей, учета внеурочной
деятельности обучающихся
Электротовары

346
346 Запчасти к автотранспорту
346 Карта водителя, карта предприятия, считыватель карт
346 крепления стеновые для огнетушителей
Знаки пожарной безопасности, эвакуации, знаки вывода,
346
курение Запрещено!
346 Почтовые конверты
346 Запчасти для бензомототехники
346 Омыватель д/стекол (250*4)
346 Бумага А4, канцтовары для АХР
346 Подставка для огнетушителей
346 Электроды
итого по КОСГУ 346
ВСЕГО

Количество
договоров
4

Стоимость

1
3
2
2

5
х
10 000,00
169 000,00
10 000,00
130 000,00

1

69 987,00

4

70 000,00

4

40 000,00

1

5 000,00

1
1
1
1

10 000,00
25 000,00
4 000,00
0,00

1

8 400,00

1
1
1
1
1
1

700,00
3 500,00
1 000,00
6 500,00
7 630,00
5 000,00
186 730,00
575 717,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346
Источник финансового обеспечения Областной бюджет (320)
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ КОС
п/п ГУ
1
2

Наименование расходов

3
Приобретение материалов в том числе по группам материалов:
1 346 Классные журналы
2 346 Бумага А4, канцелярские товары
3 346 Прописи
Итого:

Количество
договоров
4
1
1
1

Стоимость
5
х
6 000,00
50 000,00
42 000,00
98 000,00

Код видов расходов 0702 0000000000 244 КОСГУ 346
Источник финансового обеспечения от приносящей доход деятельности
6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№ КОС
п/п ГУ
1
2
1
2
3

Наименование расходов

3
Приобретение материалов в том числе по группам материалов:
Хозяйственные материалы (в т.ч. Сантехника) (в т.ч. остатки на
346
начало 2024г.)
346 Короб для телефонов
346 Древко для флага, флагшток
Итого:

Количество
договоров
4

Стоимость
5
х

2

276 472,44

1
1

11 560,00
11 125,00
299 157,44

Код видов расходов 244 КОСГУ 349
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
КОС
п/п
ГУ

1

Наименование расходов

3
Приобретение бланков похвального листа, медалей, грамот, значков,
1 349
призов
Итого:
2

Количество Сумма, руб
договоров
4
5
3
х

17 000,00
17 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 349
Источник финансового обеспечения областной бюджет (320)
№ КОС
п/п ГУ
1

Наименование расходов

2

3
Бланк аттестата об основном и о среднем общем образовании, бланк
1 349 приложения к аттестату об основном и среднем общем образовании,
твердая обложка к аттестатам
Медаль "За особые успехи в учении" в бархатном футляре,
2 349
удостоверение к медали
Итого:

Количество Сумма, руб
договоров
4
1
1
х

5
24 000,00
1 900,00
25 900,00

Код видов расходов 0707 06Г0115102 244 КОСГУ 340
Источник финансового обеспечения Местный бюджет
№
КОС
п/п
ГУ

1

Наименование расходов

3
Приобретение наградной продукции (призы, почетные грамоты,
Проведение муниципального тура военно-спортивной игры
1 349
"Зарница"
Проведение конкурса военно-патриотической направленности
2 349
"Школа безопасности"
Приобретение оборудования, оформления, цветов, инвентаря,
наградной продукции, проезд, оплата питания и услуг по
3 349 предоставлению питания при организации и проведении 5-дневных
учебно-полевых сборов по подготовке к военной службе
школьников, военно-спортивных игр и мероприятий патриотической
Итого:
2

Количество Сумма, руб
договоров
4
5

1

2 861,00

1

15 000,00

12
х

922 700,00
940 561,00